Какие доходы и расходы отразить в декларации по НДС?
Добрый день . Сталкиваюсь с НДС впервые. Подскажите пожалуйста ООО арендует гостиницу по терминалу проходят денежные средства сумма 75293 из них 42970 без НДС (отдых на природе) ,32320 НДС 4930(услуги проживания) формируем книгу продаж НДС 4930 руб. А так же ООО имеет поступление материалов на сумму1 804 519.93 НДС 124810.54 . Если я сформирую декларацию с таким доходом и расходом, оплачу налог в сумме 4930 , что в дальнейшем мне ожидать проверку или возмещение . Подскажите может что неправильно . заранее благодарна.
Comments
-
Зимняя вишня S, если вы поставите так как написали, то НДС в итоге будет к возмещению (4930 - 124810,54) 119880,54. Увидев такую декларацию, ИФНС сразу начнет камералку, потребует пояснений , будет вас аккуратно и пока вежливо склонять к тому, чтобы декларацию переделать и возмещение убрать. Даже если вы заплатите 4930, от пристального внимания вас это не спасет, т.к. проверяется декларация. Мой вам совет, сдайте просто доходную часть, без вычетов, перенесите их на следующие периоды, у вас 3 года в запасе, заплатите 4930 и работайте спокойно дальше.
